Obec Topoľčianky
obecTopoľčianky
RSS

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12. 11. 2014

14101029

Odvoz kuchynského odpadu

44,10 EUR

INTA s.r.o.

obec

5. 11. 2014

3049034842

Stravné lístky

1 686,58 EUR

DOXX-Stravné lístky spol. s.r.o.

obec

5. 11. 2014

0329141928

Zneškodnenie odpadu

495,92 EUR

Tekovská ekologická s.r.o.

obec

5. 11. 2014

2014091

Oprava kotla 18BJ

98,00 EUR

Štefan Miškolci ISTRA

obec

4. 11. 2014

7140807567

Spotreba el.energie

-35,48 EUR

ZSE Energia, a.s.

obec

3. 11. 2014

346003016

Spotreba vody

572,97 EUR

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.

obec

3. 11. 2014

31/2014

Právne služby

400,00 EUR

JUDr. Gräffová Ružena

obec

27. 10. 2014

2401561539

Právo pre ROPO a OBCE

69,60 EUR

Wolter Kluwer s.r.o.

obec

27. 10. 2014

210412013

Údržba domu smútku

20,28 EUR

ViOn BAUMARKET s.r.o.

obec

27. 10. 2014

108/2014

Vývoz fekálií

192,00 EUR

Septik Trans Štefan Mišuta

obec

27. 10. 2014

7409695492

Telefónne poplatky

21,24 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

27. 10. 2014

1560001168

Matričné tlačivá

69,42 EUR

Centrum polygrafických služieb

obec

22. 10. 2014

617

Strava dôchodci

364,10 EUR

Národný žrebčín š.p.

obec

22. 10. 2014

FV140057

Oprava defektu

57,10 EUR

Pneuservis K+K s.r.o.

obec

21. 10. 2014

1400535

ND na multikaru

18,48 EUR

KARTEL SPOL. S R.O.

obec

21. 10. 2014

346002785

Spotreba vody

699,99 EUR

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.

obec

16. 10. 2014

015-130377

Čistiace potreby OcÚ

105,84 EUR

METRO Cash @ Carry SR s.r.o.

obec

16. 10. 2014

015-130375

Čistiace potreby MŠ Cint.

92,18 EUR

METRO Cash @ Carry SR s.r.o.

obec

16. 10. 2014

015-130374

Čistiace prostriedky MŠSN

191,36 EUR

METRO Cash @ Carry SR s.r.o.

obec

14. 10. 2014

7438053822

Spotreba el.energie

1 555,67 EUR

ZSE Energia, a.s.

obec

13. 10. 2014

114081511

Custon hosting topolciank

56,46 EUR

Websupport, s.r.o.

obec

13. 10. 2014

1155267851

Knihy do knižnice

25,59 EUR

Martinus.sk, s.r.o.

obec

13. 10. 2014

8460110584

Spotreba vody

12,96 EUR

Západoslovenská vodárenská spol. a.s.

obec

13. 10. 2014

199/14/104

Servisná prehliadka

483,31 EUR

AUTO-IMPEX spol. s.r.o.

obec

13. 10. 2014

7278141304

Spotreba plynu

2 438,00 EUR

SPP a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 7501-7525 z 8461